增值税发票填开程序

【第一步】增值税专用发票与增值税普通发票开具方式基本相同。以增值税专用发票开具为例；接下来我们介绍以增值税专用发票填开为例。点击发票填开按钮，选择增值税专用发票填开。

【第二步】此时，弹出发票号码确认对话框，核对发票信息准确无误后，点击确认按钮，进入发票填开界面。

【第三步】票面信息可以通过手工录入，也可以从编码库中选择，我们以从编码库中选择为例，添加购买方信息，点击选择按钮，打开客户编码库，在编码库中双击相应信息，购买方信息就显示到桌面上，添加商品信息，同样从编码库中选择，填写数量、金额和税额系统自动计算。无需手工填写。

【第四步】点击增加新的商品行，对于汉字防伪企业，商品行最多可以开具7行，非汉字防伪企业，商品行最多可以开具8行，点击打印按钮，发票开具成功，根据实际情况选择是否打印发票。

开具发票

1、开具正数专用发票：

进入系统→发票管理→发票开具管理→发票填开→发票号码确认→进入“专用发票填开”界面→填写购货方信息→填写商品信息→打印发票

2、开具带销货清单的专用发票：

进入系统→发票管理→发票开具管理→发票填开→发票号码确认→进入“专用发票填开”界面→填写购货方信息→点击“清单”按钮→ 进入销货清单填开界面→填写各条商品信息→点击“退出”返回发票界面→打印发票→在“已开发票查询”中打印销货清单

3、开具带折扣的专用发票：

进入系统→发票管理→发票开具管理→发票填开／销货清单填开→选择相应商品行→设置折扣行数→设置“折扣率”或“折扣金额”→打印发票

4、开具负数专用发票：

进入系统→发票管理→发票开具管理→发票填开→发票号码确认→进入“专用发票填开”界面→点击“负数”按钮→填写相应的正数发票的号码和代码→系统弹出相应的正数发票的信息，确定→系统自动生成负数发票→打印发票