1、纳税人识别号：纳税人识别号其实就是税务登记证上面的税务登记证号码。

2、纳税人名称：填写纳税人名称全称。

3、应征增值税不含税销售额：填写本期销售货物及劳务、服务和无形资产的不含税销售额，不包括销售、出租不动产、销售使用过的固定资产和销售旧货的不含税销售额、免税销售额、出口免税销售额、查补销售额。

4、税务机关代开的增值税专用发票不含税销售额：填写税务机关代开的增值税专用发票销售额合计。

5、税控器具开具的普通发票不含税销售额：填写税控器具开具的货物及劳务、服务和无形资产的普通发票金额换算的不含税销售额。

增值税纳税申报表怎么填写？

1、填写日期

首先需要填写的就是日期，这个日期并不是填写报表的日期，而是税款所属期。小规模纳税人所属日期比较特殊，是按照季度来填写，比如第一个季度就是1月份到3月份，所以这个日期不要填错了。

2、填写本期数据

小规模纳税人增值税申报表的本期数据就是当季度的数据，同时还要分清楚是货物劳务还是服务，这两项是填写在不同列的，所以需要分清楚。

3、本年累计数据

本年累计数据就是从当年年初截止到所属日期的数据，这是一个合计数据，包含了本期数据。所以填写申报表的时候，要分清楚数据是本期数，还是本年累计数。

4、填写专用发票数据

小规模纳税人本身是不可以开具增值税专用发票的，但是可以让税局的工作人员帮忙开具。此部分增值税专用发票的数据填写在第二栏，第一栏填写：第二栏和第三栏的合计数，小规模纳税人自己开具的普通季度超过9万的，数据填写在第三栏。

5、填写普通发票数据

小规模纳税人自己开具的普通发票数据，填写在报表的第十栏，第九栏填写：第十栏，第11栏，第12栏的合计数。强调一下：第十栏是填写季度不超过9万的普票数据，超过9万的填写在第3栏。

6、填写本期应纳税

本期应纳税就是本期小规模纳税人初始计算应缴纳的增值税，填写在报表的第15栏。

7、填写应补退税

如果小规模纳税人本期有预缴的税金，比如让税局工作人员帮忙开具的增值税发票，通常都是需要先缴纳增值税的，这部分已经缴纳的增值税填写在第21栏。第22栏本期应补退税额，填写最终需要缴纳的增值税。

小规模纳税人主要报表：

1、财务方面：

资产负债表、损益表、现金流量表，每月都要填，每季报国税、地税。可以网上申报。

2、税务方面：

印花税、营业税（消费税）、企业所得税、个人所得税申报表等，每月都要报国税或地税，也可网上申报。

3、期限，按国税、地税公布的日期为准。